Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 214,440 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HTDDC-DAF-CD-2026-0082   Título: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/05/2026 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/05/2026 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2026 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 213,791.22 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 213,791.22 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 3,178.92  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 195,231.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 15,381.30  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO COMPLETO 213,791.22  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HTDDC-DAF-CD-2026-0082 1 213,791.22  DOP Aprobado cuota comprometer CD-0082.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/05/2026 12:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/05/2026 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA CD-0078-2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1956836 08/05/2026 12:05 213,791.22 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/05/2026 12:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           B&E Electricos y Plomeria, SRL 213,791.22 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 214,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CONTACTOR CUBO BCO 00 ACRILICA 25 UD 6,490 162,250.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CONTACTOR CUBO GRIS CLARO 26 5 UD 6,490 32,450.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 PORTA ROLLO AT 400/230R CON EL ROLO 6 UD 340 2,040.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 MARRON PA-2347-19 6 UD 145 870.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 MARRON 6 UD 80 480.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SPRAY CROMADO VARIOS COLORES 3 UD 200 600.00           7 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 CONO MAMEY DE 28 C/CINTA REFLECTIVA 15 UD 1,050 15,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1956836 Informe final de la selección DO1.AWD.1956836 08/05/2026 12:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.778697 La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2026-0082 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 08/05/2026 12:04 (UTC -4 horas) Detalle