Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 75,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0089   Título: COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/05/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 08/05/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 75,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 75,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 75,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA EMBUTIDOS 75,000.00  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 75,000.00  DOP Aprobado COTIZACION_20260508_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/05/2026 12:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/05/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo COTIZACION_20260508_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar COTIZACION_20260508_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar COTIZACION_20260508_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1956328 08/05/2026 12:07 75,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/05/2026 12:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Lucas Products, SRL 75,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 QUESO TIPO CHEDDAR 30 UD 1,700 51,000.00         2 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 JAMON AHUMADO 20 UD 1,200 24,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1956328 Informe final de la selección DO1.AWD.1956328 08/05/2026 12:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.778699 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 08/05/2026 12:05 (UTC -4 horas) Detalle