Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 123,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0055   Título: Adquisición de materiales tecnológicos para uso de la sede 2 de esta institución.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales tecnológicos para uso de la sede 2 de esta institución.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/05/2026 13:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/05/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234 Valor total del presupuesto 135,537.16 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 135,537.16 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 90,860.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 12,980.00  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 31,697.16  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2310631   Adquisición de materiales tecnológicos para uso de la sede 2 de esta institución. 135,537.16  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0055 2 135,537.16  DOP Aprobado FONDOS 55.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/05/2026 13:41:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/05/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROBACION 55.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHATEC 55.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS 55.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD 55.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1973526 08/06/2026 14:33 135,537.16 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/06/2026 14:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Solugral, SRL 135,537.16 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES TECNOLOGICOS -         Subtotal 123,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24112405 - Armarios 2.6.1.1.01 GABINETE AEREO 1 UD 27,000 27,000.00         2 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 MINI JACK RJ45 50 UD 300 15,000.00         3 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 CABLE UTP 3 UD 18,000 54,000.00           4 39121704 - Placas de pare(...)39121704 - Placas de pared 2.3.9.8.02 FACE PLATE 50 UD 250 12,500.00         5 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 CABLES DE CONEXION PATCH CORD 50 UD 300 15,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1973526 Informe final de la selección DO1.AWD.1973526 08/06/2026 14:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.777608 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0055 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 06/05/2026 13:41 (UTC -4 horas) Detalle