Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 84,790.08 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0024   Título: solicitud de electrodomestico   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: adqusicion de electrodomestico   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/05/2026 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2026 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2026 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/05/2026 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/05/2026 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2026 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2026 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 84,790.08 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 84,790.08 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.4.01 82,883.20  DOP 82,883.20  DOP Ver 2.3.6.3.06 1,316.88  DOP 1,316.88  DOP Ver 2.3.5.5.01 590.00  DOP 590.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 84,790.08  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779198383483UIvvP 1 84,790.08  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/05/2026 16:40:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 06/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Soli electro.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar espe electro.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar espe electro.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1955253 06/05/2026 16:43 84,790.08 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/05/2026 16:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jarey Supplies And Multi Services, EIRL 84,790.08 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,790.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Licuadora negra 2 UD 7,056.4 14,112.80         2 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Guayo de metal 55T 2 UD 658.44 1,316.88         3 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Colador plastico RPP-X 2 UD 295 590.00           4 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microonda 1.1P M 2 UD 20,750.3 41,500.60           5 48101526 - Hierros para w(...)48101526 - Hierros para waffles para uso comercial 2.6.1.4.01 Waflera 2 UD 5,504.7 11,009.40           48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 Cafetera electrica 12 litros negra 2 UD 8,130.2 16,260.40 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1955253 Informe final de la selección DO1.AWD.1955253 06/05/2026 16:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.777782 La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0024 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras 06/05/2026 16:40 (UTC -4 horas) Detalle