Información del procedimiento
Información

Información

Información general
74,315.81 Pesos Dominicanos
 
IIBI-DAF-CD-2026-0023 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/05/2026 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
74,315.81 DOP
74,315.81 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.991,558.78  DOP
1,558.78  DOP
Ver
2.3.9.8.0128,833.30  DOP
28,833.30  DOP
Ver
2.3.6.4.0694.40  DOP
94.40  DOP
Ver
2.3.6.3.0621,240.00  DOP
21,240.00  DOP
Ver
2.3.9.8.024,755.40  DOP
4,755.40  DOP
Ver
2.3.9.6.0117,833.93  DOP
17,833.93  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.74,315.81  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1778183473582eboug174,315.81  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
06/05/2026 13:09:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
05/05/2026 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTO DE INICIO MATERIALES FERRETEROS 0023.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
codigo de etica .pdfOtroDescargar
PG 7.4-A9 Formato del Formulario de Acuse de Recibo del Código de Ética (2).docOtroDescargar
(SNCC.F.033)FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA .docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTO ADMINISTRATIVO APROBACION MAXIMA AUTORIDAD MATERIALES FERRETEROS 0023.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195512406/05/2026 13:1074,315.81 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación06/05/2026 13:10Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Ferretero E. Pérez, SRL74,315.81 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 FERRETEROS-
    
Subtotal
74,315.81
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED 24 X 24 PARA PLAFON LU BLANCA8UD2,12416,992.00
    
 
2
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06MEZCLADORAS PARA FREGADERO METALICA2UD2,469.154,938.30
    
 
3
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06MEZCLADORA PARA LAVAMOS METALICA6UD2,716.9516,301.70
    
 
4
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02BOQUILLA PARA FREGADERO METALICA2UD672.61,345.20
    
 
5
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES4UD67.26269.04
    
 
6
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPAS PARA TOMACORRIENTES DE 220V.2UD63.72127.44
    
 
7
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPAS PARA INTERRUPTOR3UD61.95185.85
    
 
8
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE 4UD64.9259.60
    
9
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLAS PARA FREGADERO DE 1 ½2UD76.7153.40
    
 
10
40141636 - Kits de válvul(...)
2.3.9.8.01VALVULAS FLUXOMETRO PARA INODORO2UD14,416.6528,833.30
    
 
11
40142327 - Juntas de rótu(...)
2.3.9.8.02JUNTA DE ENTROQUE PARA INODORO FLUXOMETRO2UD1,705.13,410.20
    
 
12
31191516 - Rollos de cart(...)
2.3.6.4.06ROLLO DE TEFLON2UD47.294.40
    
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99TUBO SILICON TRANSPARENTE2UD702.691,405.38
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
06/05/2026 13:10 (UTC -4 horas)
Detalle
06/05/2026 13:09 (UTC -4 horas)
Detalle