Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 139,321 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPMJ-DAF-CD-2026-0009   Título: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle mella #3 al lado del cementerio Luperón Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/05/2026 12:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/05/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/05/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/05/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 164,398.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 164,398.78 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.05 4,021.44  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 13,381.20  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 109,075.66  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 36,023.04  DOP ---- Ver 2.3.9.9.01 1,897.44  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 164,398.78  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 164,398.78  DOP Aprobado 9- Cuota Comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/05/2026 15:07:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1-Solicitud de Compras Hospital.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 3- Acta de Apoderamiento Hospital.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1954448 05/05/2026 15:09 164,398.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/05/2026 15:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Vendom, SRL 164,398.78 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,321.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO 108 GAL 105 11,340.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 84 GAL 325 27,300.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SABIZANTE LIQUIDO 12 GAL 700 8,400.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 56 GAL 253 14,168.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO 18 PAQ 1,046 18,828.00           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS 9 PAQ 1,300 11,700.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS 9 PAQ 810 7,290.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 30 12 PAQ 800 9,600.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 55 9 PAQ 563 5,067.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 17*22 6 PAQ 1,218 7,308.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 6 PAQ 126 756.00           12 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES 24 UD 67 1,608.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 6 UD 1,250 7,500.00           14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO 24 UD 17 408.00           15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 10 UD 190 1,900.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 4 UD 180 720.00           17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA RECOJEDOR 4 UD 160 640.00           18 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 12 UD 284 3,408.00           19 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 12 UD 115 1,380.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha General DO1.MSG.793976 Ver en el documento el contrato 16/06/2026 10:22 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1954448 Informe final de la selección DO1.AWD.1954448 05/05/2026 15:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.777110 La lista de oferentes del proceso HPMJ-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Pablo Morrobel Jimenez 05/05/2026 15:07 (UTC -4 horas) Detalle