Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 250,783.21 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMLS-DAF-CM-2026-0001   Título: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/05/2026 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/05/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 12/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 15/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 117,041.55 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 117,041.55 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 71,105.01  DOP ---- Ver 2.6.2.1.01 45,936.54  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 117,041.55  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0001 1 117,041.55  DOP Aprobado cuota.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/05/2026 13:19:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/05/2026 12:07:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 09/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 11/05/2026 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 11/05/2026 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 11/05/2026 15:58:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 11/05/2026 17:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 12/05/2026 08:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 13/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo fichas tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar certificacion de appropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1959926 13/05/2026 13:31 238,641.56 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/05/2026 13:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Impresos Diversos Sánchez, SRL 51,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Burdiez y Compañia, SRL 70,600.01 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           First Class Technology Firclatech, SRL 117,041.55 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 222,983.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56111701 - Escritorios no(...)56111701 - Escritorios no modulares 2.6.1.9.01 ESCRITORIO DE CRISTAL 2 UD 25,814.41 51,628.82           56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLA EJECUTIVA B/METAL NEGRO 3 UD 12,627.12 37,881.36           45111607 - Proyectores de(...)45111607 - Proyectores de techo 2.6.2.1.01 PROYECTOR POWERLIT E20 1 UD 36,822.03 36,822.03           45111607 - Proyectores de(...)45111607 - Proyectores de techo 2.6.2.1.01 BASE PARA PROYECTOR 1 UD 1,750 1,750.00           43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.6.1.3.01 IMPRESORA L3250 1 UD 13,900 13,900.00           43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 CPU INTEL CORE I5 DE OCTAVA GENERACION 8GB RAM/128GB SSD 3 UD 22,000 66,000.00           43211503 - Laptop (notebo(...)43211503 - Laptop (notebook) 2.6.1.3.01 MONITOR AOC 22PULG 2 UD 7,500 15,000.00           80141612 - Programas de v(...)80141612 - Programas de venta o de mercadeo 2.2.8.7.06 FLETE 1 UD 1 1.00 1.2         ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2 -         Subtotal 27,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           59 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.6.1.3.01 IMPRESORAS 2 UD 13,900 27,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1959926 Informe final de la selección DO1.AWD.1959926 13/05/2026 13:31 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.780557 La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CM-2026-0001 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada 13/05/2026 13:19 (UTC -4 horas) Detalle