Información del procedimiento
Información

Información

Información general
159,294.1 Pesos Dominicanos
 
RDGP-DAF-CD-2026-0040 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/05/2026 11:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
159,294.10 DOP
159,294.10 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.06106,200.00  DOP
106,200.00  DOP
Ver
2.3.7.2.0653,094.10  DOP
53,094.10  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO159,294.10  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1778002004842D6xRY1159,294.10  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/05/2026 13:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
05/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROB..pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA CD-2026-0040.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195403205/05/2026 13:25159,294.1 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/05/2026 13:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Aramo Solutions, SRL159,294.1 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
159,294.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.06Placas de herraduras de metal450UD236106,200.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura color limoncillo 2UD8,61417,228.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura color blanco2UD8,61417,228.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura esmalte verde5UD1,7708,850.00
    
 
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Pintura 002 amarilla 20 ml44UD123.95,451.60
    
 
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Pintura 008 negro 20 ml30UD123.93,717.00
    
 
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Pintura 004 rojo 20 ml5UD123.9619.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/05/2026 13:25 (UTC -4 horas)
Detalle
05/05/2026 13:24 (UTC -4 horas)
Detalle