Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,275.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HJMRJ-DAF-CD-2026-0060   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/05/2026 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/05/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/05/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,275.90 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,275.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 33,512.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 49,737.00  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 151,724.40  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 32,302.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 267,275.90  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HJMRJ-DAF-CD-2026-0060 1 267,275.90  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/05/2026 11:42:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/05/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1954212 05/05/2026 11:44 267,275.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/05/2026 11:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 267,275.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,275.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE 75 UD 50.15 3,761.25           2 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 125 UD 38.35 4,793.75         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GALON 300 GAL 165.79 49,737.00           4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICA 40/20 48 PAQ 1,870.3 89,774.40         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 50 GAL 277.3 13,865.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE LIQUIDO LAVAPLATO 40 GAL 277.3 11,092.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1 17 PAQ 1,244.9 21,163.30           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PAA DISPENSADOR 12/1 8 PAQ 1,392.4 11,139.20           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE #10 50/1 300 PAQ 206.5 61,950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1954212 Informe final de la selección DO1.AWD.1954212 05/05/2026 11:44 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.776884 La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2026-0060 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes 05/05/2026 11:42 (UTC -4 horas) Detalle