Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 265,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0269   Título: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/04/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 265,500.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 265,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 265,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 332 1 265,500.00  DOP Aprobado Certificado de Fondos .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/04/2026 17:16:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/04/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de Inicio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificado de Fondos .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud ByS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1951946 30/04/2026 17:18 265,500 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/04/2026 17:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Vicrova Market Trader, SRL 265,500 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         PAPEL TOALLA (SEGUNDO TRIMESTRE) -         Subtotal 265,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 PRECORTADO 180 UD 1,475 265,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1951946 Informe final de la selección DO1.AWD.1951946 30/04/2026 17:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.776004 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0269 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 30/04/2026 17:16 (UTC -4 horas) Detalle