Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 256,136.7 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2026-0064   Título: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 16:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/04/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 256,136.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 256,136.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 256,136.70  DOP 256,136.70  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   total 256,136.70  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17788571901779fO1Q 1 256,136.70  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/05/2026 15:12:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/04/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto inicio de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra o Contratacio´n.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1955463 07/05/2026 16:01 256,136.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/05/2026 16:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Ardisa, SRL 256,136.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 256,136.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO HYUNDAI AERO TOWN PLACA E100967 TOYOTA COASTER PLACA EI00173 HYUNDAI AERO TOWN PLACA EI00970 MISTSUBISHI FUSO PLACA EL08402 HYUNDATH-1 PLACA EL06311 DAIHATSU PLACA EL06312 TOYOTA HILUX PLACA EL06316 TOYOTA COASTER PLACA EI01010 TOYOTA COASTER PLACA EI00173 TOYOTA HIACE PLACA EI01243 NISSAN URVAN PLACA EI01123 NISSAN URVAN PLACA EI01124 1 UD 256,136.7 256,136.70 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1955463 Informe final de la selección DO1.AWD.1955463 07/05/2026 16:01 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.778299 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0064 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 07/05/2026 15:12 (UTC -4 horas) Detalle