Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 15,118,204.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-CCC-LPN-2026-0001   Título: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A-GRANEL Y TICKETS PRE-PAGADOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A-GRANEL Y TICKETS PRE-PAGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2026 – JUNIO 2027, PARA USO EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LOGÍSTICA DE MOVILIDAD OPERATIVA DEL CESMET, PLANTA ELÉCTRICA Y EN ASIGNACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD Y EN EL TELEFÉRICO DE SANTIAGO.   Tipo de procedimiento Licitación Pública Nacional   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Consulta_Schedule_OpeningRepliesDate 16/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 22/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas 16/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de la Oferta Técnica 16/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Ofertas Técnicas 18/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica 18/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 22/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica 22/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas Económicas 24/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 24/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 26/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 29/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 07/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 14/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 21/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 15,118,204.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 7,559,102.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.02 15,118,204.80  DOP 7,559,102.40  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago mes de julio 2026 1,259,850.40  DOP Julio 2026 2   Pago mes de agosto 2026 1,259,850.40  DOP Agosto 2026 3   Pago mes de septiembre 2026 1,259,850.40  DOP Septiembre 2026 4   Pago mes de octubre 2026 1,259,850.40  DOP Octubre 2026 5   Pago mes de noviembre 2026 1,259,850.40  DOP Noviembre 2026 6   Pago mes de diciembre 2026 1,259,850.40  DOP Diciembre 2026 7   Pago mes de enero 2027 1,259,850.40  DOP Enero 2027 8   Pago mes de febrero 2027 1,259,850.40  DOP Febrero 2027 9   Pago mes de marzo 2027 1,259,850.40  DOP Marzo 2027 10   Pago mes de abril 2027 1,259,850.40  DOP Abril 2027 11   Pago mes de mayo 2027 1,259,850.40  DOP Mayo 2027 12   Pago mes de junio 2027 1,259,850.40  DOP Junio 2027 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782506836409bpsiZ 1 7,559,102.40  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/06/2026 15:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/06/2026 17:38:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 15/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 15/06/2026 20:36:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Borrador contrato-de-bienes.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408537_Compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408538_DC-MI-01-F02-Formulario-debida-diligencia-1 (2).docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408539_SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408540_SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408541_SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408542_SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408543_SNCC_F036_Equipos_Oferente.docx Otro Descargar DO1_CDOC_4408544_SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Formulario de Oferta Libre de Colusion.docx Otro Descargar Convocatoria LPN-2026-0001.pdf Otro Descargar ACTO que aprueba el pliego LPN-2026-0001-.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTO ADMINISTRATIVO DEL PROCEDIMIENTO Y DESIGNACIÓN DE PERITOS LPN-2026-0001-.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar FICHA TECNICA COMBUSTIBLE.pdf Otro Descargar Pliego de condiciones LPN-2026-0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra SEGURIDAD DEL METRO-CCC-LPN-2026-0001-.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PUBLICACIÓN EN PERIODICOS DIA 28 DE ABRIL 2026.pdf Otro Descargar PUBLICACIÓN EN PERIODICOS DIA 29 DE ABRIL 2026.pdf Otro Descargar Estudio previos de los peritos y condumo real_0002.pdf Descargar Enmienda.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1983971 26/06/2026 15:52 15,118,204.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/06/2026 15:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Estación De Servicios Coral, SRL 15,118,204.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Sobre 1 - Requisitos Técnicos   2   Sobre 2 - Propuesta Economica 2.1         T-2 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A-GRANEL Y TICKETS PRE-PAGADOS, PERIODO JULIO 2026 - JUNIO 2027 -         Subtotal 15,118,204.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Combustible Gasoil A-Granel 9,936 GAL 246.8 2,452,204.80           2 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets de combustible de RD$2,000.00 3,480 UD 2,000 6,960,000.00           3 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets de combustible de RD$1,000.00 4,020 UD 1,000 4,020,000.00           4 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets de combustible de RD$500.00 3,372 UD 500 1,686,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1983971 Informe final de la selección DO1.AWD.1983971 26/06/2026 15:52 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.799227 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-CCC-LPN-2026-0001 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 26/06/2026 15:43 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.792454 RE: PREGUNTA 11/06/2026 16:09 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2081002 Publicación modificación 02/06/2026 18:57 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.779711 PREGUNTA 12/05/2026 09:59 (UTC -4 horas) Detalle