Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	247,602.03 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0007
Título:	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	29/04/2026 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	29/04/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/04/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	29/04/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	29/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/04/2026 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	29/04/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/04/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

245,557.74 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

245,557.74 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	245,557.74 DOP	245,557.74 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO UNICO	245,557.74 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17780733871101BLF1	1	245,557.74 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

02/05/2026 08:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	02/05/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (11) PD.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
1 REQUISICIO´N CBPB (10) SOLICITUD PD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
3 - FICHA TECNICA CBPB (23) PD.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Descargar
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (11) PD.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1953301

05/05/2026 21:13

245,557.74 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

05/05/2026 21:13

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Milton Antonio Fernandez Sanchez

245,557.74 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,602.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Saco de arroz

4,200

46,200.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

Aceite soya Galón

1,295.71

10,365.68

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

Libra de habichuelas Pintas

3,120.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

Libra de Lentejas

2,340.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

Libra de habichuela Blanca

4,030.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

Libra de habichuela Jacomelo

71.05

4,618.25

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

Libra de gandules secos

71.7

2,151.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

Lata de Maíz 15oz

2,125.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche Evaporada 330ml

66.61

2,397.96

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE POLLO

180

120

21,600.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO

200

16,200.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

SARDINA EN LATA

120.51

3,615.30

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI 3.5 LB

490

7,350.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Leche de coco 12oz

100

2,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche entera 1lt

93.02

5,581.20

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Caja de Chocolate 60 UND

640.06

3,840.36

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

Libra de queso Cheddar

229.7

5,053.40

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Libra de Azúcar Crema

2,800.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

Ajo x Libras

180

14,400.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

LATA DE ATUN ENTERO EN ACEITE

120

4,200.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

Cebolla Roja x Libra

100

6,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Tarro de Mantequilla de 5 libras

425.58

2,553.48

50171832 - Salsas para en(...)

2.3.1.1.01

Tarro de Mayonesa 1gl

740

2,220.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

Caja de Sopita 72/1

675

3,375.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café paquete de 1 libra

470

16,450.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Unidad de refresco de cola Doble Litro

5,100.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA

153.91

7,695.50

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ARENQUE

265

7,950.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

COSTILLITA

172

6,880.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

Mostachones 400g

1,680.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

Espaguetis Paq 10lb

335.51

1,342.04

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

Espirales 350g

420.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

Pasta de tomate 7lb

610.6

3,663.60

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

Cartón de Huevo

235

11,750.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Galón de Vinagre

98.3

491.50

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

Jugo en polvo

14.63

175.56

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

Sal Molida 1lb

750.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Jugo de Naranja S/A 62oz

289.51

1,737.06

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Jugo de Ponche de frutas 62oz

156.69

940.14

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botella de agua de 16oz

120

1,440.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1953301	Informe final de la selección DO1.AWD.1953301	05/05/2026 21:13 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.776629	La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0007 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand	02/05/2026 08:34 (UTC -4 horas)	Detalle