Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	218,125 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HUMNSA-DAF-CD-2026-0154
Título:	MERCADO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	MERCADO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	29/04/2026 15:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/04/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/04/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	29/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

218,125.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

218,125.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	210,625.00 DOP	210,625.00 DOP	Ver
2.3.9.1.01	7,500.00 DOP	7,500.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO PAGO	218,125.00 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17829165328701NmES	1	218,125.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

30/04/2026 09:15:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	29/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1952203

30/04/2026 09:18

218,125 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

30/04/2026 09:18

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Merprov, SRL

218,125 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
218,125.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

APIO

225

2,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA

125

6,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CILANTRO

PAQ

350

1,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

NARANJA AGRIA

100

3,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAPA

150

13,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI CUBANELA

165

4,125.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PUERRO

PAQ

525

2,100.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AGUA PLANETA AZUL

355

8,875.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

GUINEO MADURO 200 UND

CAJ

2,500

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE BARCELO

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA BLANCA

100

145

14,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AUYAMA

6,800.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO

425

12,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA PIPIOTA

150

140

21,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

VERDURA

PAQ

350

1,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

ZANAHORIA

100

9,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TAYOTA

1,350.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CANELA

625

6,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS N12 6 FALDOS DE 20 PAQUETES DE 100 FUNDAS

7,500

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI MORRON

235

5,875.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PLATANO VERDE

1,000

48,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

REPOLLO

CAJ

425

5,100.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

GUINEO VERDE

1,200

14,400.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE ENSALADA

100

9,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1952203	Informe final de la selección DO1.AWD.1952203	30/04/2026 09:18 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.775538	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0154 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	30/04/2026 09:15 (UTC -4 horas)	Detalle