Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,376,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento MIREX-DAF-CM-2026-0012   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/04/2026 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 08/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 13/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 85,057.94 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 24,264.34 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 84,884.48  DOP 24,090.88  DOP Ver 2.3.9.9.05 173.46  DOP 173.46  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 24,264.34  DOP Diciembre 2026 2   Cierre orden 60,793.60  DOP Enero 2027 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1780329269308CCvBv 2 24,264.34  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/05/2026 08:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/05/2026 13:08:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/05/2026 15:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 05/05/2026 20:52:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 05/05/2026 23:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 06/05/2026 11:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 06/05/2026 11:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 06/05/2026 11:35:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 06/05/2026 11:36:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 06/05/2026 11:43:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 06/05/2026 11:44:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 06/05/2026 11:56:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Sí 06/05/2026 11:57:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 06/05/2026 11:59:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 01. Solicitud de Compras CM-2026-0012.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 02. Certificacion de Aprobacio Presupuestaria CM-2026-0012.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 00. Requerimiento CM-2026-0021.pdf Otro Descargar 03. Ficha Tecnica CM-2026-0012.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA No. 034-2026 APROBACION DE PROCESOS 2do T 2026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 05. Pliego de Condiciones CM-2026-0012.pdf Pliego de Condiciones Descargar 06. Invitacion_proceso_CM-2026-0012.pdf Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Descargar 07. Convocatoria_MIREX-DAF-CM-2026-0012.pdf Otro Descargar DA-PG-01-F08 - Constancia de Entendimiento V01.docx Otro Descargar Declaracion Jurada oferta libre de colusion.docx Otro Descargar Declaración Jurada v.1.doc Otro Descargar DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores Directos - V02.xlsx Otro Descargar Form-EI-002-compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar Formulario (SNCC.F.033) Presentación de Oferta Económica.docx Otro Descargar Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docx Otro Descargar Formulario (SNCC.F.042) Información sobre Oferente..docx Otro Descargar Formulario SNCC.F.056 Formulario Entrega de muestras.docx Otro Descargar Politica de Calidad y Código de Ética del MIREX.pdf Otro Descargar 09. SNCC_D016_Circular_No_01 (f).pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1967103 28/05/2026 09:16 713,161.15 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 09:16 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL 65,112.4 Pesos Dominicanos           Kakmon, SRL 28,493.76 Pesos Dominicanos           LLM Suplidores, SRL 210,750 Pesos Dominicanos           María Nieves Álvarez Revilla 37,347 Pesos Dominicanos           Supligensa, SRL 71,567 Pesos Dominicanos           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 85,057.94 Pesos Dominicanos           Velez Import, SRL 149,470.6 Pesos Dominicanos           OMX Multiservicios, SRL 65,362.45 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1968708 28/05/2026 10:23 713,161.15 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 10:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           OMX Multiservicios, SRL 65,362.45 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL 65,112.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Velez Import, SRL 149,470.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 85,057.94 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Kakmon, SRL 28,493.76 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Supligensa, SRL 71,567 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           LLM Suplidores, SRL 210,750 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           María Nieves Álvarez Revilla 37,347 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 1,376,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de tres argollas color blanco, tamaño carta 8½x11, de 1" 60 UD 212 12,720.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de tres argollas color blanco, tamaño carta 8½x11, de 3" 60 UD 400 24,000.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de tres argollas color blanco, tamaño carta 8½x11, de 5" 30 UD 900 27,000.00           4 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera humectante para dedos de 40 g 56 UD 100 5,600.00           5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 2 x 100 yardas 500 UD 150 75,000.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 15mm 12/1 160 CAJ 40 6,400.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 19 mm 12/1. 120 CAJ 48 5,760.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 25 mm 12/1 155 CAJ 60 9,300.00           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 40-42 mm 12/1 50 CAJ 125 6,250.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 50-51 mm 12/1. 50 CAJ 220 11,000.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip grande metálico niquelado de 50mm, caja 100 950 CAJ 80 76,000.00           12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip pequeño metálico niquelado de 33mm caja 100 430 CAJ 48 20,640.00           13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector líquido tipo lápiz en forma de bolígrafo, punta reforzada en metal de 0.8mm. 180 UD 100 18,000.00           14 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Cubierta p/encuadernar transparente, 8½x11”. Paquete 50/1 140 PAQ 480 67,200.00           15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas elásticas no.18, 3” (100% látex). Colores variados 400 CAJ 50 20,000.00           16 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas Elásticas gruesas 32 mm, material caucho de 4 a 7 oz. 120 CAJ 60 7,200.00           17 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar 26/6, caja 5000 unidades 260 CAJ 95 24,700.00           18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas autoadhesivas 3x3, paquete de 4/1, color amarillo pastel. 560 PAQ 120 67,200.00           19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas autoadhesivas banderitas 12x45 mm. 5 colores, 20 bloc x 100 hojas 240 PAQ 95 22,800.00           20 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 Laminas para plastificar 8½x11, grosor 80 micras, paquete 100/1 16 PAQ 1,250 20,000.00           21 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en Barra sin disolventes de 0.74 oz 44 UD 120 5,280.00           22 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila No.7 de pago, color amarillo, caja 500/1 4 CAJ 770 3,080.00           23 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla de apoyo tamaño carta, color café 25 UD 230 5,750.00           24 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo color azul, retráctil de gel hecho a partir de botellas de plástico recicladas, punta de bola de 0.7 mm, caja de 12/1 125 CAJ 1,100 137,500.00           25 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila tamaño 9"x12", color blanco, caja 500/1 1 CAJ 3,810 3,810.00           26 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores numéricos del 1 al 15, en colores y tabla de contenidos, para carpeta de 3 argollas. 80 PAQ 600 48,000.00           27 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores numéricos del 1 al 31, en colores 180 PAQ 500 90,000.00           28 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Rollo de papel térmico para sumadoras 2 1/4" 120 UD 80 9,600.00           29 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Organizador de oficina vertical de 5 hileras 40 UD 2,000 80,000.00           30 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla plástica rígida 30 cm 30 UD 45 1,350.00           31 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas tipo mariposa 95 UD 60 5,700.00           32 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila color blanco tamaño 10"x15", caja 500/1 4 CAJ 4,750 19,000.00           33 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora metálica para 25 hojas 80 UD 450 36,000.00           34 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta para sello, color rojo, tipo gotero 2 oz, antiderrames. 5 UD 80 400.00           35 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta para sello, color azul, tipo gotero 2 oz, antiderrames. 20 UD 100 2,000.00           36 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila color blanco tamaño 10x13, caja 500/1 6 CAJ 4,000 24,000.00           37 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra azul, hecho a partir de material reciclado, caja 12/1 14 CAJ 1,000 14,000.00           38 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca gancho industrial metalizado tipo alicate con forma ergonómica 6 UD 595 3,570.00           39 44111607 - Archivos de ch(...)44111607 - Archivos de cheques 2.3.9.2.01 Archivo acordeón 9"x12" expandible de cartón de 13 bolsillos con pestañas 28 UD 600 16,800.00           40 44111607 - Archivos de ch(...)44111607 - Archivos de cheques 2.3.9.2.01 Archivo acordeón 15"x10" expandible de cartón de 21 bolsillos con pestañas 16 UD 835 13,360.00           41 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cintas doble cara foam (adhesivo de goma) 1.52 yardas 2.54cm x 1.39m (6.8kg). 30 UD 420 12,600.00           42 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva removible (1 rollo de 3/4 x 1,296" color transparente mate 300 UD 150 45,000.00           43 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Dispensador de clip parte superior magnética 20 UD 280 5,600.00           44 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras medianas de 200 mm de 8 pulgadas con hojas de acero inoxidable 150 UD 180 27,000.00           45 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cintas adhesivas, dimensiones 2.25 x 6,5 x 3 pulgada base antideslizante. 25 UD 280 7,000.00           46 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila de 8½x11 color amarillo caja de 100/1 400 CAJ 380 152,000.00           47 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila de 8½x14 color amarillo caja de 100/1 60 CAJ 657 39,420.00           48 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Dispositivo de almacenamiento USB 64 GB, textura plástica, color indistinto, con tapa 64 UD 540 34,560.00           49 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicona liquido 250 ml color transparente 30 UD 255 7,650.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968708 Informe final de la selección DO1.AWD.1968708 28/05/2026 10:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1967103 Informe final de la selección DO1.AWD.1967103 28/05/2026 09:16 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.785925 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2026-0012 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 26/05/2026 08:31 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2077104 Publicación modificación 05/05/2026 09:37 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.776729 Circular No.1 05/05/2026 09:35 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.776027 OFERTA POR ITEMS 30/04/2026 19:15 (UTC -4 horas) Detalle