Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 222,100 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0155   Título: DESECHABLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: DESECHABLES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/04/2026 15:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 262,078.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 262,078.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 262,078.00  DOP 262,078.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 262,078.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782926735991OmUqN 1 262,078.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/04/2026 14:41:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 29/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1952334 30/04/2026 14:47 262,078 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/04/2026 14:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Merprov, SRL 262,078 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 222,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 PLATOS C/D 15 UD 3,100 46,500.00         2 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 PLATOS S/D 10 UD 3,100 31,000.00         3 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 CUCHARAS 10 UD 5,200 52,000.00         4 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 VASOS #7 2 UD 7,400 14,800.00         5 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 VASOS #5 3 UD 7,400 22,200.00         6 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 PAPEL ALUMINIO 1 UD 24,600 24,600.00         13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 PLATO NO 9 10 UD 3,100 31,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1952334 Informe final de la selección DO1.AWD.1952334 30/04/2026 14:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.775852 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0155 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 30/04/2026 14:41 (UTC -4 horas) Detalle