Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 3,635 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDJC-DAF-CD-2026-0022   Título: Adquision material Ferretero   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: material ferretero   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato TUTIN CACERES LOS LAURELES ABAJO José Contreras Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/04/2026 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2026 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/04/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/04/2026 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 29/04/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 3,635.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 3,635.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.04 1,450.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 879.98  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 200.01  DOP ---- Ver 2.7.2.1.01 780.00  DOP ---- Ver 2.3.7.1.05 325.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 3,635.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 3,635.00  DOP Aprobado CERTIFICACION CUETA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/04/2026 10:54:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de Compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1952213 30/04/2026 10:58 3,635 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/04/2026 10:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Serkasa, SRL 3,635 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,635.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 llave para fregadero 1 UD 750 750.00           1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 manguera lavam 2 UD 200 400.00           1 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 junta cera inodoro 1 UD 120 120.00           1 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 cemento blanco 2 UD 100 200.00           1 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.7.2.1.01 kit inodoro 2 UD 390 780.00           1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 manguera inodoro 2 UD 180 360.00           1 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 llave angular 1 UD 300 300.00           1 15121901 - Grasa de silic(...)15121901 - Grasa de silicona 2.3.7.1.05 silicon clear 1 UD 325 325.00         1 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 cerradura ciega 1 UD 400 400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1952213 Informe final de la selección DO1.AWD.1952213 30/04/2026 10:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.775637 La lista de oferentes del proceso HDJC-DAF-CD-2026-0022 publicada por Hospital Dr. José Contreras 30/04/2026 10:54 (UTC -4 horas) Detalle