Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 163,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UTECO-DAF-CD-2026-0042   Título: Servicios de Rotulación Vehicular Institucional, Laminado de Cristales, Impresión, Instalación de Letreros y Rotulación de Cristales en Áreas Administrativas.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Servicios de Rotulación Vehicular Institucional, Laminado de Cristales, Impresión, Instalación de Letreros y Rotulación de Cristales en Áreas Administrativas.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/04/2026 09:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2026 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/04/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 6,000.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 163,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 6,000.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago Unico. 6,000.01  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 163,700.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CD-0042.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/05/2026 17:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/04/2026 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/04/2026 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Pliego de Condiciones CD-0042.pdf Pliego de Condiciones Descargar Solicitud de Compra CD-0042.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta Simple de Inicio CD-0042.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones Tecnicas CD-0042.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1952845 02/05/2026 09:03 145,025.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/05/2026 09:03 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Calca Música Electrónica, SRL 6,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           K-Nice Personalizado, SRL 139,025.01 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 163,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Rotulado Vehículo Institucional 1 UD 30,000 30,000.00           2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Laminado de Cristales Vehículo Institucional 1 UD 8,500 8,500.00           3 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Impresión e Instalación de Letrero en Acrílico 12 UD 4,000 48,000.00           4 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Rotulación de Cristales en Frozen 2 UD 22,500 45,000.00           5 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Impresion de letereros en Vinil 7 UD 600 4,200.00           6 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Fabricación e Instalación de Letrero en PVC 2 UD 14,000 28,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1952845 Informe final de la selección DO1.AWD.1952845 02/05/2026 09:03 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.776615 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2026-0042 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 01/05/2026 17:48 (UTC -4 horas) Detalle