Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 13,709 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0059   Título: materiales ferreteros   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizadas en este hospital municipal Dra. Armida García.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/04/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2026 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/04/2026 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 13,242.54 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 13,242.54 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.7.01 13,242.54  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   transferencia 13,242.54  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDAG-2026-00092 1 13,242.54  DOP Aprobado cuota 59.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/04/2026 13:17:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/04/2026 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo soli 0059.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar cert 0059.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ficha 01 0059(2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ficha 2 0059.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1950842 28/04/2026 13:23 13,242.51 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/04/2026 13:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           JH Electro Alambres, SRL 13,242.51 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,709.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Abrazadera p/mang 1 ¼ 32 mm 4 UD 26 104.00           2 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Conector recto plástico 1/2 6 UD 60 360.00           3 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Conector/cable 13.5 ½ 2 UD 15 30.00           4 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Abrazadera ½ 1.5mm 12 UD 5 60.00           5 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Registro plástico 300x200x160mm 1 UD 1,950 1,950.00           6 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Tuberías plásticas 25 UD 36 900.00           7 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Contactor dil m-25-10 1 UD 3,200 3,200.00           8 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 luz piloto led roja 85-265v m22-L-R-230R 1 UD 1,150 1,150.00           9 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 LUZ PILOTO LED VERDE 85-265v M22-L-G-230G 1 UD 1,200 1,200.00           10 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 switch presionar P/agua 40-60psi 1 UD 1,200 1,200.00           11 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Flota eléctrica c/ cable horizontal 1 UD 1,300 1,300.00           12 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Riel p/montura 25cm 1 UD 25 25.00           13 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Cemento pvc rojo c/ aplicador 08onz 1 UD 550 550.00           14 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Alambregoma rv-k 3x2.5mm 15 UD 48 720.00           15 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Alambre #12 carretear verde 30 UD 16 480.00           16 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Conector p/ varilla cobre 5/8 1 UD 80 80.00           17 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Varilla tierra 5/8 x5 1 UD 400 400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1950842 Informe final de la selección DO1.AWD.1950842 28/04/2026 13:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.774625 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0059 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 28/04/2026 13:17 (UTC -4 horas) Detalle