Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 155,170 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0081   Título: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCIÓN PUERTAS EN LA AZOTEA 6TO PISO DEL ÁREA DE SALUD MENTAL DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCIÓN PUERTAS EN LA AZOTEA 6TO PISO DEL ÁREA DE SALUD MENTAL DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/04/2026 13:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2026 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/04/2026 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/04/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/04/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/04/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 28/04/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 155,170.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 155,170.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.9.1.01 60,770.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 94,400.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PUERTAS 155,170.00  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 155,170.00  DOP Aprobado Document_20260428_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/04/2026 14:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Document_20260428_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Document_20260428_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Document_20260428_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1950534 28/04/2026 14:13 155,170 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/04/2026 14:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           José Luís Hernández De los Santos 155,170 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 155,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Confección e instalación de puerta, recubierto con tola de media y hierro galvanizado 2 UD 47,200 94,400.00           2 73181908 - Servicios de s(...)73181908 - Servicios de soldadura 2.2.9.1.01 soldaduras de bancos de pacientes, del área de espera de laboratorio y consultas del 3er piso. 6 UD 3,835 23,010.00           3 73181908 - Servicios de s(...)73181908 - Servicios de soldadura 2.2.9.1.01 Reparación y mantenimiento de la puerta de la entrada principal y almacén de la cocina 2 UD 7,080 14,160.00           4 73181908 - Servicios de s(...)73181908 - Servicios de soldadura 2.2.9.1.01 Reparación y mantenimiento de la puerta de la entrada del hospital 2 UD 11,800 23,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1950534 Informe final de la selección DO1.AWD.1950534 28/04/2026 14:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.774672 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0081 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 28/04/2026 14:10 (UTC -4 horas) Detalle