Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 243,950 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPGSR-DAF-CM-2026-0009   Título: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/04/2026 16:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/05/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 08/05/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 15/05/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 21/05/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 27/05/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 88,209.86 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 88,209.86 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 88,209.86  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 88,209.86  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 88,209.86  DOP Aprobado CUOT COMP SUPLIMA 12-05-26.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/05/2026 11:13:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Descargar   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/04/2026 14:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/04/2026 15:50:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 29/04/2026 16:54:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 30/04/2026 14:07:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 01/05/2026 13:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 01/05/2026 14:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICH TECN SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICH TECN SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLC COMP SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERT FOND SUM LIMPIEZA 27-04-26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1958117 11/05/2026 11:27 242,992.81 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/05/2026 11:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Proce Plus Pharma, SRL 154,782.96 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Suplimade Comercial, SRL 88,209.85 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA T2 -         Subtotal 243,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #44 30 UD 450 13,500.00         2 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 CLORO 108 GAL 450 48,600.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ACE 5 UD 1,500 7,500.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 MISTOLIN 24 CAJ 1,600 38,400.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO CUABA 93 GAL 450 41,850.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 6 PAQ 250 1,500.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 PAQ 250 7,500.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 30 UD 60 1,800.00         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO 12/1 6 UD 100 600.00           10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBO/CUBETAS DOBLE CON ESCURRIDOR 8 UD 4,600 36,800.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES MEDIANOS 15 UD 1,200 18,000.00         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA VIDRIO 5 UD 300 1,500.00           13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 4 UD 4,200 16,800.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 30 UD 100 3,000.00         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 6 UD 500 3,000.00         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CALIN 6 GAL 600 3,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1958117 Informe final de la selección DO1.AWD.1958117 11/05/2026 11:27 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.779201 La lista de oferentes del proceso HPGSR-DAF-CM-2026-0009 publicada por Hospital Provincial General Santiago Rodríguez 11/05/2026 11:13 (UTC -4 horas) Detalle