Información del procedimiento
Información

Información

Información general
133,833.88 Pesos Dominicanos
 
HPRD-DAF-CD-2026-0020 
ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES (PLASTICOS) Y DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06) 
CART SANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/04/2026 09:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
157,104.93 DOP
157,104.93 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.011,050.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0528,700.06  DOP----Ver
2.3.9.1.0145,099.88  DOP----Ver
2.3.3.2.0125,509.94  DOP----Ver
2.3.9.5.0156,745.05  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  1157,104.93  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611157,104.93  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
30/04/2026 10:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
acto de aprobacion.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TENCICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195191430/04/2026 10:21157,104.98 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación30/04/2026 10:21Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Montero Poche, SRL157,104.98 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
133,833.88
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PEPEL DE BAÑO YUMBO 48/1UND8PAQ1,271.1810,169.44
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLTAS DOMINO DE 500UN3PAQ1,271.193,813.57
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 75CAJ2,542.3812,711.90
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PLATOS CON TAPA PEQUEÑO7CAJ1,682.211,775.40
    
 
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PLATOS CON TAPA GRANDE7CAJ1,101.77,711.90
    
 
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS BIG3PAQ3501,050.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ENVOLVER 10PAQ3503,500.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS AZUL NO. 721PAQ2,627.112,627.11
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES10PAQ805.088,050.80
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS10PAQ974.589,745.80
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA DE RALLA NO. 6 DE 100 UNID10PAQ33.9339.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS10PAQ127.121,271.20
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NO. 210PAQ33.9339.00
    
 
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA DE RALLA NO. 310PAQ33.9339.00
    
 
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA DE HIELO10PAQ33.9339.00
    
 
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 54PAQ2,966.111,864.40
    
 
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO10CAJ720.347,203.40
    
 
18
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA4CAJ805.093,220.36
    
 
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN FABULOSO10CAJ1,322.0313,220.30
    
 
20
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PEPEL DE ALUMINIO4PAQ601.72,406.80
    
 
21
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE ACE4PAQ1,016.954,067.80
    
 
22
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICOS1CAJ805.08805.08
    
 
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO3GAL1,271.193,813.57
    
 
24
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA3PAQ754.232,262.69
    
 
25
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS BLANCAS DE ASA1PAQ1,271.181,271.18
    
 
26
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DOÑA NEGRA 1UD3,050.843,050.84
    
 
27
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESCOBA1UD3,050.843,050.84
    
 
28
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01DESCALIN 5GAL432.22,161.00
    
 
29
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE5GAL330.51,652.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
30/04/2026 10:21 (UTC -4 horas)
Detalle
30/04/2026 10:08 (UTC -4 horas)
Detalle