Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	218,111.2 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMG-DAF-CD-2026-0004
Título:	Materiales de limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	materiales de limpieza para la limpieza del hospital
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE JOSE DEL CARMEN OVIEDO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	24/04/2026 12:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	24/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

218,111.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

218,111.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	128,431.20 DOP	----	Ver
2.3.5.5.01	42,480.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	47,200.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO PAGO	218,111.20 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMG-DAF-CM-2026-0004	1	218,111.20 DOP	Aprobado	CERT PDF.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/04/2026 09:37:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	24/04/2026 12:17:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud pdf.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
REQ PDF.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CERT PDF.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
FICHAS TECNICA50.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1950904

28/04/2026 10:21

218,111.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/04/2026 10:21

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

2J Industrial, SRL

218,111.2 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZAS

Subtotal
218,111.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ACE

2,124

4,248.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

177

12,390.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN

265.5

15,930.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones

413

24,780.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección

177

10,620.00

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRA

CAJ

1,062

15,930.00

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

FUNDA ROJA

CAJ

1,770

26,550.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

CAJ

944

18,880.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel TUALLA

CAJ

1,416

28,320.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TUALLAS DE COCINA

94.4

3,398.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

247.8

5,947.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER

371.7

8,920.80

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN

265.5

6,372.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

PAQ

70.8

1,062.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

PAQ

94.4

1,416.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLAS

100.3

3,610.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SUAVITEL

413

24,780.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR

CAJ

2,478

4,956.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1950904	Informe final de la selección DO1.AWD.1950904	28/04/2026 10:21 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.774392	La lista de oferentes del proceso HMG-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Galvan	28/04/2026 09:37 (UTC -4 horas)	Detalle