Información del procedimiento
Información

Información

Información general
61,085.11 Pesos Dominicanos
 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0013 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BMBEROS DE BOCA CHICA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/04/2026 10:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
61,085.07 DOP
61,085.07 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0148,186.33  DOP
48,185.63  DOP
Ver
2.3.3.2.017,068.01  DOP
7,068.04  DOP
Ver
2.3.9.6.015,830.73  DOP
5,831.40  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO61,085.07  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1777993719792NGAUD161,085.07  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
01/05/2026 10:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud.PDFSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
especificacion.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
especificacion.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195271901/05/2026 11:0261,085.07 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/05/2026 11:03Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Vensur, SRL61,085.07 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO-
    
Subtotal
61,085.11
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DETERGENTE 30 LIBRA 4GAL1,483.355,933.40
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FABULOSO16GAL470.777,532.32
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN 1LT5UD175.67878.35
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO24GAL116.992,807.76
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 24/18PAQ883.517,068.08
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FALDE DE FUNDA DE BASURA10PAQ1,394.6313,946.30
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVA PLATOS10GAL287.662,876.60
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA5GAL294.741,473.70
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA10UD212.192,121.90
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DELIMPIEZA180UD52.919,523.80
    
11
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLOS 50W10UD376.643,766.40
    
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLO 35W10UD206.52,065.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE COCINA5PAQ218.31,091.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/05/2026 11:03 (UTC -4 horas)
Detalle
01/05/2026 10:23 (UTC -4 horas)
Detalle