Información del procedimiento
Información

Información

Información general
137,877.6 Pesos Dominicanos
 
HMTV-DAF-CD-2026-0020 
adquisicion de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
adquisición de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/04/2026 11:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
116,820.00 DOP
116,820.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.2.2.0153,390.00  DOP----Ver
2.3.3.3.013,500.00  DOP----Ver
2.6.1.3.0145,300.00  DOP----Ver
2.3.6.3.041,250.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0111,580.00  DOP----Ver
2.3.9.2.02500.00  DOP----Ver
2.3.3.1.011,300.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago unico 116,820.00  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611116,820.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/04/2026 12:24:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/04/2026 11:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORISACION 20260423_09431401.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION 20260423_09325046.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA20260423_09400150.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD20260423_09414868.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194761723/04/2026 13:02116,820 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/04/2026 13:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresiones Gabriel GP&FP, SRL116,820 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de imprecion y encuadernacion T2-
    
Subtotal
67,130.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PAPEL 8.5X1140RESMA41316,520.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE LABORATORIO 7RESMA1,2989,086.00
    
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HISTORIA CLINICA1RESMA1,2981,298.00
    
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE ORDEN DE PEDIDO 1RESMA1,2981,298.00
    
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HISTORIA CLINICA TIRO Y RETIRO 10RESMA1,53415,340.00
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PAPEL 8.5X141RESMA578.2578.20
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PEDIDO DE MEDICAMENTO 1RESMA1,2981,298.00
    
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE MANEJO Y MEDICACION DE EMERGENCIA 1RESMA1,2981,298.00
    
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO DE CONSULTA 100UD129.812,980.00
    
10
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01CUADERNO COCIDO DE 200PG.20UD106.22,124.00
    
 
11
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBO DE EMERGENCIA 1UD4,1304,130.00
    
12
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TARJETA DE CONTROL DE MEDICAMENTO 100UD11.81,180.00
1.2  
 Adquisiscion de maquina, suministro y acesorio de oficina T2-
    
Subtotal
53,454.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
45101515 - Impresora bási(...)
2.6.1.3.01IMPRESORA CANON GX60101UD53,45453,454.00
1.3  
 Adquisiscion de suministro y materiales de oficina T2-
    
Subtotal
17,293.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04GRAPADORA DELI5CAJ2951,475.00
    
15
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEÑEO 5CAJ85.6428.00
    
16
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP GRANDE 5CAJ85.6428.00
    
 
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL 7CAJ212.41,486.80
    
18
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TINTA PARA SELLO AZUL10UD70.8708.00
    
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 NEGRA5UD365.81,829.00
    
 
21
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.02POSTIT10CAJ59590.00
    
22
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA GRANDE 3UD177531.00
    
 
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO NO.102CAJ1,1212,242.00
    
24
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 8.5X135CAJ566.42,832.00
    
 
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01GOMA ESLATICA 10CAJ59590.00
    
 
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTE 12/12CAJ991.21,982.40
    
 
27
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01HOJAS DE CARBON 100/12PAQ7671,534.00
    
 
28
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CINTA TRASPARENTE 3UD94.4283.20
    
 
29
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TAPE DE TELA BLANCA 5UD70.8354.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/04/2026 13:02 (UTC -4 horas)
Detalle
23/04/2026 12:24 (UTC -4 horas)
Detalle