Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	248,090 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HUMNSA-DAF-CD-2026-0148
Título:	MATERIALES PARA LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	MATERIALES PARA LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/04/2026 16:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	24/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

292,746.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

292,746.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	292,746.20 DOP	292,746.20 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO PAGO	292,746.20 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17791092142950nrL4	1	292,746.20 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

24/04/2026 09:46:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	23/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1948707

24/04/2026 09:48

292,746.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

24/04/2026 09:48

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Maxicol Multiservice, SRL

292,746.2 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
248,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado