Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 40,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0182   Título: COMPRA DE MOCHILAS GORRAS INSTITUCIONALES , TERMOS PLASTICOS Y LAPICERO ECO , PARA SER OFRECIDO EN IN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MOCHILAS GORRAS INSTITUCIONALES , TERMOS PLASTICOS Y LAPICERO ECO , PARA SER OFRECIDO EN INAGURACION REHABILITACION DE LA 2DA ETAPA CAÑADA GRANDE EN SAN FRANCISCO Y LA ENTREGA DE LA OFICINA REGIONAL A REALIZARSE CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/04/2026 15:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/04/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/04/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 47,200.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 47,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.2.01 10,915.00  DOP 10,915.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 17,110.00  DOP 17,110.00  DOP Ver 2.3.2.3.01 19,175.00  DOP 19,175.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   COMPRA DE MOCHILAS GORRAS INSTITUCIONALES , TERMOS PLASTICOS Y LAPICERO ECO , PARA SER OFRECIDO EN IN 47,200.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1776973820115vZN9V 1 47,200.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/04/2026 15:26:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compra de gorras y accesorios para inaguracion.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compra de gorras y accesorios para inaguracion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compra de gorras y accesorios para inaguracion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1947566 23/04/2026 15:27 47,200 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/04/2026 15:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Rajd Comercial, SRL 47,200 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 MOCHILAS AZULES / BLANCAS 25 UD 370 9,250.00         2 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 LAPICEROS ECO 25 UD 90 2,250.00         3 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 TERMOS PLASTICOS 25 UD 490 12,250.00           4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS 25 UD 650 16,250.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1947566 Informe final de la selección DO1.AWD.1947566 23/04/2026 15:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.773029 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0182 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 23/04/2026 15:26 (UTC -4 horas) Detalle