Información del procedimiento
Información

Información

Información general
230,370 Pesos Dominicanos
 
HFVCS-DAF-CD-2026-0134 
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/04/2026 17:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
271,836.60 DOP
271,836.60 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.016,490.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05100,536.00  DOP----Ver
2.3.3.2.0158,705.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9943,093.60  DOP----Ver
2.3.9.1.0163,012.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  FACTURA 271,836.60  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-HFVCS-01341271,836.60  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/04/2026 11:26:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA.docxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194702722/04/2026 12:03271,836.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/04/2026 12:03Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL271,836.6 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
230,370.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 200GAL15531,000.00
    
 
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTE60GAL29517,700.00
    
 
3
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01PINOL60GAL39023,400.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA 30GAL2607,800.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS #553,000UD7.823,400.00
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS #303,000UD515,000.00
    
 
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS #132,000UD2.55,000.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS #552,000UD1326,000.00
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS #302,000UD7.915,800.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS 50UD904,500.00
    
 
11
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE GOMAS PARES 50UD1105,500.00
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO PAPEL DE BAÑO25UD99524,875.00
    
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA FALDO 25UD99524,875.00
    
14
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE ACE 3UD1,8405,520.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/04/2026 12:03 (UTC -4 horas)
Detalle
22/04/2026 11:26 (UTC -4 horas)
Detalle