Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 128,257.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CGLEA-DAF-CD-2026-0133   Título: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/04/2026 12:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2026 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/04/2026 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/04/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2026 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2026 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 153,462.37 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 153,462.37 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 9,298.40  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 5,369.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 3,982.50  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 57,480.58  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 56,960.37  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 20,371.52  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 153,462.37  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CGLEA 2 153,462.37  DOP Aprobado OC 168.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/04/2026 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOL ELECTRICOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar REQ ELECTRICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO 0131.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1945831 21/04/2026 14:26 153,462.37 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/04/2026 14:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Hypco Group, SRL 153,462.37 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO -         Subtotal 128,257.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 8 UD 3,551 28,408.00           2 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 DESTUPIDOR DE INODORO 3 UD 1,888 5,664.00           3 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 BOMBA DESTAPADORA DE INODORO 5 UD 520.5 2,602.50           4 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 INTERRUPTOR DOBLE IP 65 CON LUZ ON OFF 10 UD 4,566.9 45,669.00         5 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA 8 UD 2,158 17,264.00           6 39101801 - Filamento de l(...)39101801 - Filamento de lámpara 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR LAMPARA LED 24 WATTS 15 UD 251 3,765.00         7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 LLAVIN TIPO PUÑO 10 UD 788 7,880.00         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 RELAY PARA NEVERA 10 UD 455 4,550.00         9 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 TERMOSTATO PARA NEVERA 10 UD 908 9,080.00         10 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 PIE DRIZA DE NYLON 5/8 100 UD 33.75 3,375.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1945831 Informe final de la selección DO1.AWD.1945831 21/04/2026 14:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.771551 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0133 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 21/04/2026 13:41 (UTC -4 horas) Detalle