Información del procedimiento
Información

Información

Información general
155,219.1 Pesos Dominicanos
 
COAAROM-DAF-CD-2026-0020 
MADERAS, PLOMERIA Y SELLADOR DE TECHO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MADERAS, PLOMERIA Y SELLADOR DE TECHO, PARA EL USO DE: PROYECTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALMACEN 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/04/2026 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
173,103.04 DOP
173,103.04 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.0222,692.82  DOP
22,692.82  DOP
Ver
2.3.6.1.01893.00  DOP
893.00  DOP
Ver
2.3.7.2.99108,261.98  DOP
108,261.98  DOP
Ver
2.3.2.1.0127,495.50  DOP
27,495.50  DOP
Ver
2.3.1.4.015,232.60  DOP
5,232.60  DOP
Ver
2.3.7.2.066,987.24  DOP
6,987.24  DOP
Ver
2.3.6.3.06736.26  DOP
736.26  DOP
Ver
2.3.9.8.01541.44  DOP
541.44  DOP
Ver
2.3.6.3.04262.20  DOP
262.20  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO173,103.04  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1776975033385Htiru1173,103.04  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/04/2026 15:45:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/04/2026 10:29:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
23/04/2026 12:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
23/04/2026 12:42:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
23/04/2026 12:58:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194795423/04/2026 15:50173,103.04 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/04/2026 15:50Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería Detallista, SA173,103.04 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
148,619.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVE BOLA PVC 3/4100UD78.817,881.00
    
1
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVE BOLA PVC 1/2100UD46.614,661.00
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO PLASTICO1GAL796.61796.61
    
1
31201604 - Cementos de ca(...)
2.3.7.2.99CUBETA DE SELLADOR DE TECHO10UD9,62096,200.00
    
 
1
11162117 - Tela de caucho
2.3.2.1.01TELA ASFALTICO POLYESTERE TROP 4KG/M2 10/ROLLO9UD2,80025,200.00
    
 
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PINO AMERICANO TRATADO CEPILLADO 1X12X162UD1,220.342,440.68
    
 
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PINO AMERICANO TRATADO BRUTO 1X12X161UD1,415.251,415.25
    
 
1
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01PLAYWOOD MDF HIDROF 1/4 4X81UD820.34820.34
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06RELLENO TROPICAL 1 GL AC BCO2UD1,682.23,364.40
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA TROPICAL ESMALTE IND. 1 GAL BLANCO1UD1,673.731,673.73
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TROPICAL 1 GL3UD398.311,194.93
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLA UNIVERSAL 32 ONZ1UD389.83389.83
    
 
1
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRAS INSIBLE RECTA 5UD131.36656.80
    
 
1
30171514 - Cerradores de (...)
2.3.9.8.02TIRADOR ARCO NIQ 96MM15UD80.511,207.65
    
 
1
31162703 - Deslizadoras
2.3.9.8.01PIVOTE AMIG ROLO NIQ15UD32.2483.00
    
 
1
27111902 - Limas
2.3.6.3.04DISCO LIJA MADERA #604UD58.47233.88
1.2  
 Tuberias-
    
Subtotal
6,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
21
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.9.8.02TAPON PVC 3/4500UD31,500.00
    
22
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.9.8.02TAPON PVC 1/2400UD2800.00
    
 
58
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2200UD4800.00
    
63
40142315 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02COUPLING PVC 1/2500UD31,500.00
    
64
40142315 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02COUPLING PVC 3/4500UD42,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/04/2026 15:50 (UTC -4 horas)
Detalle
23/04/2026 15:45 (UTC -4 horas)
Detalle