Información del procedimiento
Información

Información

Información general
27,080 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2026-0091 
ARTICULOS DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/04/2026 12:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
31,954.40 DOP
31,954.40 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01973.50  DOP----Ver
2.3.9.2.0117,865.20  DOP----Ver
2.3.9.1.019,310.20  DOP----Ver
2.3.9.9.01413.00  DOP----Ver
2.3.9.5.012,596.00  DOP----Ver
2.6.1.1.01796.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PGO TOTAL31,954.40  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-0091202631,954.40  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
21/04/2026 13:48:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194623321/04/2026 13:4931,954.4 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/04/2026 13:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL31,954.4 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
8,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111523 - Papel calcante
2.3.3.1.01PAPEL CARBON 9X123CAJ275825.00
    
2
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.6.1.1.01PERFORADORA DE 3 HOYOS1UD675675.00
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9X12100UD9900.00
    
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10x15100UD10.51,050.00
    
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA GRANDE100UD252,500.00
    
 
6
55121503 - Etiquetas de i(...)
2.3.9.9.01IDENTIFICADOR DE LLAVES1PAQ350350.00
    
 
7
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01TERMO P/CAFE1UD2,2002,200.00
1.2  
 SUMINISTRO-
    
Subtotal
18,580.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 5” 3ARGOLLAS12UD4955,940.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 4012UD3954,740.00
    
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CERAMICA ARIZOLIN4GAL195780.00
    
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE ARIZOLIN2GAL195390.00
    
 
40
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLOS LA MAQUINA36UD551,980.00
    
55
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE CARTA NO.105CAJ9504,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
21/04/2026 13:49 (UTC -4 horas)
Detalle
21/04/2026 13:48 (UTC -4 horas)
Detalle