Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 173,840 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0018   Título: SUMINISTRO, INSTALACION Y RECARGA DE EXTINTORES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SUMINISTRO, INSTALACION Y RECARGA DE EXTINTORES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/04/2026 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2026 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2026 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/04/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/04/2026 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2026 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2026 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 205,131.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 205,131.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.04 24,426.00  DOP 24,426.00  DOP Ver 2.2.7.2.08 180,705.20  DOP 180,705.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 205,131.20  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17767122913827t1p0 1 205,131.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/04/2026 14:58:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/04/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Informe de Estudios Previos .pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1945633 20/04/2026 15:00 205,131.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/04/2026 15:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercializadora Ruje, SRL 205,131.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 173,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO ABC DE 10 LIBRAS 6 UD 3,450 20,700.00         2 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 RECARGA EXTINTORES ABC AGENTE LIMPIO 10 LIBRAS 3 UD 2,180 6,540.00         3 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 RECARGA EXTINTORES CO2, 5KG 14 UD 3,800 53,200.00         4 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 RECARGA EXTINTORES ABC 5 LIBRAS 6 UD 1,800 10,800.00         5 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 RECARGA EXTINTORES ABC 10 LIBRAS 21 UD 2,000 42,000.00         6 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 RECARGA EXTINTORES ABC 5 KG LIBRAS 14 UD 2,900 40,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1945633 Informe final de la selección DO1.AWD.1945633 20/04/2026 15:00 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.771010 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 20/04/2026 14:58 (UTC -4 horas) Detalle