Información del procedimiento
Información

Información

Información general
231,310 Pesos Dominicanos
 
DGDC-DAF-CD-2026-0029 
Adquisición de materiales de limpieza.  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los distintos Deptos. de esta institución DGDC. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
20/04/2026 15:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
227,914.64 DOP
227,914.64 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0198,825.00  DOP
98,825.00  DOP
Ver
2.3.9.1.01109,442.64  DOP
109,442.64  DOP
Ver
2.3.7.2.995,310.00  DOP
5,310.00  DOP
Ver
2.3.9.9.0514,337.00  DOP
14,337.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en las diferentes areas de esta institucion 227,914.64  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1777388334455MlOKR1227,914.64  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/04/2026 10:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
21/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica transporte.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195080928/04/2026 10:07227,914.64 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/04/2026 10:07Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Service Group S&F, SRL227,914.64 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 DGDC-T2-009-
    
Subtotal
231,310.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos Papel Toallas Natural 6/120UD1,59331,860.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos Papel baño Natural 12/130UD2,00660,180.00
    
 
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper fibra con Palo, NO 3230UD39011,700.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 1GL100UD67267,200.00
    
 
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA 250/1 UNIDOS25UD271.46,785.00
    
 
6
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL3UD1,7705,310.00
    
 
7
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO30UD38011,400.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE MANO LIQUIDO MULTIUSO 1GL30UD41312,390.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN BOLA AZUL GRANDE 15.5 OZ20UD2955,900.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE FUNDA DE 13 GL NEGRA 24"X30" 100/19UD1,0039,027.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE FUNDA CON ASA #51 BLANCA 100/19UD1,0629,558.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/04/2026 10:07 (UTC -4 horas)
Detalle
28/04/2026 10:04 (UTC -4 horas)
Detalle