Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 38,940 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0148   Título: IMPRESION DE FOLDERS TIMBRADOS, PARA SER USADOS POR EL PROYECTO DE LA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE MODERNIZACION PARA EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONVENIO 9490-DO).   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: IMPRESION DE FOLDERS TIMBRADOS, PARA SER USADOS POR EL PROYECTO DE LA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE MODERNIZACION PARA EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONVENIO 9490-DO).   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/04/2026 12:28:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2026 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/04/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/04/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2026 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 38,940.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 38,940.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 38,940.00  DOP 38,940.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 38,940.00  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17768649173306B00Z 1 38,940.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/04/2026 12:48:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/04/2026 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO PARA LA IMPRESION DE FOLDERS TIMBRADOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO PARA LA IMPRESION DE FOLDERS TIMBRADOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA PARA LA IMPRESION DE FOLDERS TIMBRADOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1945424 20/04/2026 12:51 38,940 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/04/2026 12:51 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Rajd Comercial, SRL 38,940 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 IMPRESION DE FOLDERS TIMBRADOS ( CARPETAS TIMBRADAS EN CARTONITE) 100 UD 389.4 38,940.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1945424 Informe final de la selección DO1.AWD.1945424 20/04/2026 12:51 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.770894 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0148 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 20/04/2026 12:48 (UTC -4 horas) Detalle