Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 219,480 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0030   Título: Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/04/2026 15:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/04/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/04/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 17/04/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234 Valor total del presupuesto 219,480.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 219,480.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 219,480.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2276407   Contratación de los servicios de alquiler de impresora para el departamento de tesorería de esta institución. 219,480.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-0030 2 219,480.00  DOP Aprobado FONDO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/04/2026 08:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA APROB.-DIRECTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TEC.-DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar SOL. DIRECTA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1946302 21/04/2026 08:50 219,480 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/04/2026 08:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           J.A Office Equipos, SRL 219,480 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ALQUILER DE IMPRESORA -         Subtotal 219,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73151905 - Servicios de i(...)73151905 - Servicios de impresión industrial digital 2.2.2.2.01 ALQUILER DE IMPRESORA DEPT. TESORERIA 1 UD 219,480 219,480.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1946302 Informe final de la selección DO1.AWD.1946302 21/04/2026 08:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.771199 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0030 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 21/04/2026 08:37 (UTC -4 horas) Detalle