Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 223,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAABO-DAF-CD-2026-0020   Título: Adquisición de materiales para la corrección de averia en la macro red de Ø32 en Andres norte, ubicada en la calle Fausto Cruz Esquina Juan Marichal.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales para la corrección de averia en la macro red de Ø32 en Andres norte, ubicada en la calle Fausto Cruz Esquina Juan Marichal.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/04/2026 09:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/04/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/04/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/04/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 263,140.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 263,140.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 263,140.00  DOP 263,140.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de materiales para la corrección de averia en la macro red de Ø32 en Andres norte, ubicada en la calle Fausto Cruz Esquina Juan Marichal. 263,140.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1776347267711qRx97 1 263,140.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/04/2026 09:36:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/04/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar AUTORIZACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION E INFORME.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1944110 16/04/2026 09:45 263,140 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/04/2026 09:45 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Mpas Soluciones, SRL 263,140 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ELECTROMECANICA (ADQUISICIONES: TUBERIA HDPE, RG ADAPTADORE, UNIONES HDPE, TAPE DE GOMA, CONECTOR DE OJAL, CONECTOR PARA ELBOW Y TAPE PLÁSTICO) 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 223,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 PIES DE: TUBERÍA GRP (PN10 D.N. 800 ± 50MM) 20 M 11,150 223,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1944110 Informe final de la selección DO1.AWD.1944110 16/04/2026 09:45 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.769539 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2026-0020 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 16/04/2026 09:36 (UTC -4 horas) Detalle