Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 266,950 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMG-DAF-CD-2026-0103   Título: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA EHIGIENE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/04/2026 15:37:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2026 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/04/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/04/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2026 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 115,640.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 115,640.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 115,640.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   HFMG-DAF-CD-2026-0103 115,640.00  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HFMG-DAF-CD-2026-0103 1 115,640.00  DOP Aprobado ICUOTA2.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/04/2026 10:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/04/2026 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 16/04/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE EXISTENCIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar BASES DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1944117 16/04/2026 10:46 200,836 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/04/2026 10:46 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Supply Depot DD, SRL 85,196 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Productos Encanto Latino Americano, EIRL 115,640 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 30 UD 35 1,050.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BOLA METALICA 30 UD 35 1,050.00 1.2         PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA -         Subtotal 264,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 300 GAL 250 75,000.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 250 GAL 289 72,250.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 300 GAL 150 45,000.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 DETERGENTE (SACO) 30 4 UD 1,150 4,600.00         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE MULTIUSOS 250 GAL 230 57,500.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BICARBONATO DE SODIA (SACO) 3 UD 3,500 10,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1944117 Informe final de la selección DO1.AWD.1944117 16/04/2026 10:46 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.769617 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0103 publicada por Hospital Félix María Goico 16/04/2026 10:42 (UTC -4 horas) Detalle