Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	35,265.14 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDGA-DAF-CD-2026-0044
Título:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/04/2026 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	15/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

40,864.06 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

40,864.06 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	20,567.59 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	18,880.47 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	1,416.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO TOTAL	40,864.06 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMDGA-DAF-CD-2026-0044	1	40,864.06 DOP	Aprobado	SC CUOTA A COMP materialñes de limpieza ABRIL20260417_09593522.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/04/2026 08:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	17/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA APROBACION MAXIMA AUTORIDA MATERIALES DE LIMPIEZA ABRIL.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SC SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES MATERIALES DE LIMPIABRIL20260414_14495583.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SC ACTO APROPIACION ESPECIF FICHA TECNICAMATERIALES DE LIMPIABRIL20260414_14550843.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1944405

17/04/2026 08:55

40,864.07 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/04/2026 08:55

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Supermercado Ranch UP, SRL

40,864.07 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,265.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO 1.5 GL

GAL

140

2,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN GL

GAL

215

3,225.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NEGRA 100/1

PAQ

100

700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA ROJA 35 GL 100/1

PAQ

840

4,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NEGRA 35 GL

PAQ

165.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA VELVET 500/1

PAQ

100.1

400.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA VELVET

2,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO NATURA 12/|1

PAQ

900

13,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA MACIEL GL

GAL

285

2,850.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN SACO 30LB

1,150

1,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR GLADE SPRAY

198.3

1,189.80

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.9.5.01

GUANTE NEGRO FUERTE

100

1,200.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR PERFUMADO ARIZOLIN

125

500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

85.8

343.20

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA DE COLORES GRANDE

55.29

331.74

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO FINO

PAQ

125

250.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN PASTA BLANCA

120

360.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1944405	Informe final de la selección DO1.AWD.1944405	17/04/2026 08:55 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.770081	La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0044 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara	17/04/2026 08:49 (UTC -4 horas)	Detalle