Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 239,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0132   Título: DESECHABLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: DESECHABLES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/04/2026 13:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/04/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 282,256.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 282,256.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 282,256.00  DOP 282,256.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   1 282,256.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1776270177315xjWVc 1 282,256.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/04/2026 12:07:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 14/04/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1942536 15/04/2026 12:21 282,256 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/04/2026 12:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Merprov, SRL 282,256 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 239,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 PLATOS C/D 30 FT 3,100 93,000.00         2 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 VASOS #7 4 CAJ 7,400 29,600.00         3 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 PLATOS S/D 10 FT 3,100 31,000.00         4 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 VASOS #4 5 FT 7,400 37,000.00         5 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TAPAS #4 5 FT 7,400 37,000.00         6 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 SERVILLETAS 4 FT 2,900 11,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1942536 Informe final de la selección DO1.AWD.1942536 15/04/2026 12:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.769131 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0132 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 15/04/2026 12:07 (UTC -4 horas) Detalle