Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 230,395 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAASAN-DAF-CD-2026-0015   Título: Adquisición de porta carnets y cinta para impresora   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de porta carnets y cinta para impresora   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/04/2026 14:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/04/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/04/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 230,395.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 230,395.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 101,185.00  DOP 101,185.00  DOP Ver 2.3.9.8.01 129,210.00  DOP 129,210.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de porta carnets y cinta para impresora 230,395.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1777040833651xBZn3 1 230,395.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/04/2026 09:37:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica cinta para impresora.pdf Otro Descargar Ficha técnica porta carnets.pdf Otro Descargar Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar TDR CD-2026-0015.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1946207 21/04/2026 09:43 230,395 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/04/2026 09:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Procomer, SRL 230,395 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Compra de Accesorios e Insumos para Carnets Institucionales -         Subtotal 230,395.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 PORTA CARNET 3,500 UD 28.91 101,185.00           2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA /IMPRESORA 15 UD 8,614 129,210.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1946207 Informe final de la selección DO1.AWD.1946207 21/04/2026 09:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.771258 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0015 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 21/04/2026 09:37 (UTC -4 horas) Detalle