Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 43,384.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INAFOCAM-DAF-CD-2026-0026   Título: Adquisición de termos, grecas y cafeteras para uso institucional.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de termos, grecas y cafeteras para uso institucional.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/04/2026 10:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/04/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/04/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 42,384.42 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 42,384.42 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 42,384.42  DOP 42,384.42  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 42,384.42  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1776192579936faoE6 1 42,384.42  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/04/2026 14:26:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/04/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de Inicio CD-2026-0026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Documento Base CD-2026-0026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Contratación CD-2026-0026.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1940921 13/04/2026 14:33 42,384.42 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/04/2026 14:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Marlop Multi Services, SRL 42,384.42 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Compra cafeteras para servicio institucional. 1ro. -         Subtotal 43,384.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cafetera eléctrica para uso doméstico con capacidad para 35 tazas. 2 UD 11,700 23,400.00           2 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Termos térmicos para café. Material de aluminio con tapa y asa de color negro. Capacidad 1.2 litros. 5 UD 2,550.28 12,751.40           3 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Grecas de aluminio para café. Capacidad 9 tazas 3 UD 2,411 7,233.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1940921 Informe final de la selección DO1.AWD.1940921 13/04/2026 14:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.768165 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CD-2026-0026 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 13/04/2026 14:26 (UTC -4 horas) Detalle