Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 128,943.23 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0018   Título: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/04/2026 14:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/04/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13/04/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/04/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 128,943.23 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 135,351.54 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 72,943.23  DOP 79,349.92  DOP Ver 2.3.3.1.01 46,000.00  DOP 46,001.12  DOP Ver 2.3.9.8.02 10,000.00  DOP 10,000.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1776095251589ZSw71 4 135,351.54  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/04/2026 10:31:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/04/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1942103 14/04/2026 10:42 135,351.52 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/04/2026 10:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Libreria-Papelería La Aviación, SRL 135,351.52 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA BINDING CASE No.50 50 UD 550 27,500.00         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8.5X11 INFOPRINT 200 UD 230 46,000.00         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST IT 20 UD 55 1,100.00           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 PORTACARNET VERTICAL 500 UD 20 10,000.00 1.2         alamcen -         Subtotal 44,343.23           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 9X12 10 UD 75 750.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 10 UD 35 350.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos BIC CRISTAL 12/1 AZUL 30 UD 195 5,850.00         6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera #2 12/1 30 UD 60 1,800.00           10 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP METALICO 50MM 100/1 10 UD 42.37 423.70         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 667 NEGRO 10 UD 1,059.32 10,593.20         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 667 COLOR 10 UD 1,059.32 10,593.20         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 CYAN 1 UD 2,796.61 2,796.61         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 MAGETA 1 UD 2,796.61 2,796.61         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 YELLOW 1 UD 2,796.61 2,796.61         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954 NEGRO 1 UD 4,067.8 4,067.80           24 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR 5000/1 30 UD 50.85 1,525.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1942103 Informe final de la selección DO1.AWD.1942103 14/04/2026 10:42 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.768465 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0018 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 14/04/2026 10:31 (UTC -4 horas) Detalle