Información del procedimiento
Información

Información

Información general
16,641.76 Pesos Dominicanos
 
HMLS-DAF-CD-2026-0043 
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13/04/2026 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
8,746.37 DOP
8,746.37 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.017,324.97  DOP----Ver
2.3.9.9.05419.99  DOP----Ver
2.3.3.1.011,001.41  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL8,746.37  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026004318,746.37  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/04/2026 10:35:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIIFCACION DE APPROPIACION.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194171014/04/2026 10:5718,965.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/04/2026 10:57Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresos Diversos Sánchez, SRL8,746.36 Pesos Dominicanos
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    Bricomp Compucenter, SRL10,219.08 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
7,884.01
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 1/2X142UD338.98677.96
    
 
2
44121805 - Esferos de cor(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR15UD25.42381.30
    
 
3
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADOR DE LECHE8UD16.95135.60
    
4
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL PPARA SUMADORA1UD31.931.90
    
5
44121626 - Removedor de a(...)
2.3.9.2.01PILA AAA20UD42.37847.40
    
6
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01CABLE HDMI 15 PIE2UD169.49338.98
    
7
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01RAUTER1UD813.56813.56
    
8
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01CINTA DE SUMADORA5UD105.93529.65
    
9
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA10UD8.4784.70
    
10
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01AGENDA8UD296.612,372.88
    
11
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01AGENDA2UD275.42550.84
    
12
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05CINTA TRANSPARENTE12UD93.271,119.24
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2-
    
Subtotal
8,757.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL5CAJ180900.00
    
 
12
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP JUMBO5CAJ33.9169.50
    
 
14
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKIN TAPE12UD29.66355.92
    
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS5CAJ38.14190.70
    
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER6CAJ234.241,405.44
    
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01GOMITA4CAJ55.08220.32
    
 
21
44121805 - Esferos de cor(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR9UD42.37381.33
    
24
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA NEGRA 54410UD338.983,389.80
    
31
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER3UD474.581,423.74
    
 
37
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADOR DE LECHE2UD16.9533.90
    
60
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA SUMADORA9UD31.9287.10
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/04/2026 10:57 (UTC -4 horas)
Detalle
14/04/2026 10:35 (UTC -4 horas)
Detalle