Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 382,383 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMSEC-DAF-CM-2026-0002   Título: HMSEC-DAF-CM-2026-0002   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: aquisicion de materiales de limpieza   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato PROYECTO CANO HONDO Sabana de la Mar Hato Mayor HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/04/2026 11:00:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 17/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 23/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 381,734.81 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 381,734.81 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 41,848.34  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 67,149.67  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 36,600.06  DOP ---- Ver 2.3.7.2.01 270.03  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 83,981.89  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 13,199.95  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 46,372.23  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 83,152.72  DOP ---- Ver 2.3.7.2.03 9,159.92  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   adquisicion materiales de limpieza 381,734.81  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMSEC-DAF-CM-2026-0002 7 381,734.81  DOP Aprobado CETIFICADO DE CUOTA DE LIMPIZA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/04/2026 09:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/04/2026 16:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CETIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ACTA DE LA APROPIACION LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1948409 24/04/2026 09:30 381,734.81 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/04/2026 09:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Super Mercado M&R, SRL 381,734.81 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 382,383.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 900 UD 30 27,000.00           2 41121801 - Vasos de obser(...)41121801 - Vasos de observación para laboratorio 2.3.9.3.01 VASO DE LABORATORIO NUMERO 4 150 PAQ 175 26,250.00           3 41121801 - Vasos de obser(...)41121801 - Vasos de observación para laboratorio 2.3.9.3.01 TAPA DE VASITO DE LABORATORI 320 PAQ 175 56,000.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NUMERO 5 3 CAJ 2,750 8,250.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NUMERO 7 9 CAJ 2,500 22,500.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO SIN OLOR 90 GAL 150 13,500.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO PARA ROPA DE COLOR 70 GAL 330 23,100.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES AZUL CON BICARBONATO 100 UD 200 20,000.00           9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 120 PAQ 30 3,600.00           10 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLE 100 PAQ 30 3,000.00           11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA 300 UD 25 7,500.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE PAPEL TOALLA 25 UD 105 2,625.00           13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRAS DE 30 GLS 1,000 UD 40 40,000.00           14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS DE 55GLS 1,000 UD 40 40,000.00           15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 30 PAQ 125 3,750.00           16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE RAYAS ROSADAS DE 1 LIBRA 4 PAQ 15 60.00           17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUDAS DE RAYAS NEGRAS DE 3 LIBRAS 4 PAQ 30 120.00           18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDITAS TRASPARENTES PARA HELADOS 4 PAQ 12 48.00           19 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS DOBLES MEDIANA 300 UD 10 3,000.00           20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS DOBLES PEQUEÑAS 300 UD 5 1,500.00           21 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO DE METAL 30 UD 30 900.00           22 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO FINO 20 PAQ 130 2,600.00           23 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS 30 UD 50 1,500.00           24 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 10 PAQ 30 300.00           25 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NRGROS LARGOS SEZE M Y L 80 UD 180 14,400.00           26 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL TRAZA 50 UD 185 9,250.00           27 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 20 UD 155 3,100.00           28 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPER 30 UD 275 8,250.00           29 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LIMPIEZAS 50 UD 75 3,750.00           30 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA DESPOLVAR 20 UD 155 3,100.00           31 42152104 - Limpiadores de(...)42152104 - Limpiadores de bandejas de impresión para uso odontológico 2.3.9.3.01 LIMPIADORES DE CRISTALES 10 GAL 90 900.00           32 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLAS AZUL GRANDES DE FREGAR 12 UD 30 360.00           33 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFOROS 6 PAQ 45 270.00           34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 D-SCALIN 10 UD 195 1,950.00           35 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA LIQUIDO 10 UD 250 2,500.00           36 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE 150 LB 40 6,000.00           37 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE BRILLANTE DE 5 LIBRAS 30 UD 390 11,700.00           38 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE FREGAR 20 UD 315 6,300.00           39 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA LAVAR INODOROS 30 UD 115 3,450.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1948409 Informe final de la selección DO1.AWD.1948409 24/04/2026 09:30 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.773213 La lista de oferentes del proceso HMSEC-DAF-CM-2026-0002 publicada por Hospital Municipal Señorita Elupina Cordero 24/04/2026 09:20 (UTC -4 horas) Detalle