Información del procedimiento
Información

Información

Información general
133,540.55 Pesos Dominicanos
 
HPMINSA-DAF-CD-2026-0004 
MATERIAL PARA LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIAL PARA LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/04/2026 16:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
42,863.50 DOP
42,863.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0142,863.50  DOP
42,863.50  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL42,863.50  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261142,863.50  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/04/2026 14:09:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
13/04/2026 09:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/04/2026 10:26:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
13/04/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICADO DE FONDOS 0004_20260410_0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD 0004_20260410_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
REQUISICION DE COMPRA_20260408_0001.pdfOtroDescargar
AUTORIZACION DE LA COMPRA_20260408_0001.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
FICHA TECNICA BASE DE CONTRATACION_20260408_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA_20260408_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194093913/04/2026 17:1591,863.47 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/04/2026 17:15Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Almed Comercial, SRL42,863.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL48,999.97 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
133,540.55
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30GL C/12018PAQ1,072.519,305.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 30GL C/12025PAQ979.0124,475.25
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55GL 10/110PAQ1,672.0116,720.10
    
 
4
47131902 - Absorbentes gr(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA 6/160PAQ852.551,150.00
    
 
5
47131902 - Absorbentes gr(...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO 12/120PAQ957.0119,140.20
    
 
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO20GAL137.52,750.00
Evaluación

Evaluación

Evaluation
Modelo de evaluación

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings
Precio más bajo 
Detalle

Detalle

Evaluation Items
NombreLote
Criterios de evaluaciónVer / ocultar reglas
 
Criterios de selección: Criterios de evaluación

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'

VariableTipo de variableAsignación de valorLímitesValor
MIN_VALUENúmeroManual
133540.61
MAX_VALUENúmeroManual
121400.12


  Puntaje (%)Escala de evaluación
 1 Precio (Tipo de entrada: Número)

Pregunta asociada 
Lista de artículos 
100

Detalle
 
 
 
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/04/2026 17:15 (UTC -4 horas)
Detalle
13/04/2026 16:05 (UTC -4 horas)
Detalle
13/04/2026 14:09 (UTC -4 horas)
Detalle