Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	205,865 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HRCL-DAF-CD-2026-0121
Título:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	09/04/2026 11:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	09/04/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	09/04/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/04/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/04/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

242,920.70 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

242,920.70 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	242,920.70 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA	242,920.70 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	242,920.70 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

09/04/2026 11:37:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	09/04/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1939713

09/04/2026 11:42

242,920.7 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

09/04/2026 11:42

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comercial Dahian, SRL

242,920.7 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
205,865.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PAPEL 8 1/2X11

200

500

100,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS DE OFICINA

CAJ

450

4,500.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO

DOC

200

1,000.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO

DOC

200

1,000.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

DOC

200

5,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA

550

3,300.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CUADERNOS 200 PAG

1,425.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500

750

3,750.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE

250

2,500.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MAKIN TAPE

250

2,500.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PAPEL TERMICO 1 CARA

150

7,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA

150

1,200.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

UHU STIC BARRA

200

1,600.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

UHU LIQUIDO 35 ML

180

540.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

BANDEJA DE METAL

750

1,500.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PIZARRA CORCHO 24X36

1,650

1,650.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

GOMITA

200

3,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

GRAPA ESTANDAR

CAJ

800.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

ETIKETA LABOR

680

13,600.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TINTA ROLON AZUL

200

1,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

450.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

POSTIN

170

1,700.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CARPETA MEDIANA NO.2

450

1,350.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

SOBRE 14X17

1,500

45,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1939713	Informe final de la selección DO1.AWD.1939713	09/04/2026 11:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.766833	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0121 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	09/04/2026 11:37 (UTC -4 horas)	Detalle