Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 348,806 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDPB-DAF-CM-2026-0045   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/04/2026 09:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/04/2026 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 14/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 16/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 348,806.82 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 348,806.82 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 348,806.82  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 348,806.82  DOP Diciembre 2027 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 348,806.82  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDO REQ 7494 1079 MATERIALES FERRETERIA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/04/2026 14:39:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/04/2026 09:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 13/04/2026 11:13:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 13/04/2026 15:44:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 14/04/2026 08:46:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA REQ 7494 1079 MATERIALES FERRETERIA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASES DE LA CONTRATACION REQ 7494 1079 MATERIALES FERRETERIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS REQ 7494 1079 MATERIALES FERRETERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICADO DE FONDO REQ 7494 1079 MATERIALES FERRETERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1941923 14/04/2026 14:41 348,806.82 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/04/2026 14:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Aiclasp Comercial, SRL 348,806.82 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS GENERALES -         Subtotal 348,806.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.9.8.02 MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL 1 UD 348,806 348,806.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1941923 Informe final de la selección DO1.AWD.1941923 14/04/2026 14:41 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.768642 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2026-0045 publicada por Hospital Docente Padre Billini 14/04/2026 14:39 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.767393 Aclaracion de condiciones del proceso 10/04/2026 12:23 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.766839 Información Importante 09/04/2026 11:59 (UTC -4 horas) Detalle