Información del procedimiento
Información

Información

Información general
74,954.92 Pesos Dominicanos
 
HMVI-DAF-CD-2026-0009 
MATERIALES DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Solicitud de materiales de limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/04/2026 13:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Transferencias
69,259.86 DOP
69,259.86 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0120,272.40  DOP----Ver
2.3.7.2.032,552.34  DOP----Ver
2.3.9.1.0139,183.08  DOP----Ver
2.3.7.2.993,950.64  DOP----Ver
2.2.5.3.041,219.88  DOP----Ver
2.3.7.2.052,081.52  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
9  transferencia69,259.86  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026009269,259.86  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/04/2026 14:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Descargar 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
08/04/2026 15:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
10/04/2026 09:24:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
10/04/2026 09:36:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193992810/04/2026 14:3969,259.86 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/04/2026 14:39Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Vendom, SRL69,259.86 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
74,954.92
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 48/118UD1,31023,580.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA 5/1 PASTA 5PAQ123615.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 4UD1,181.254,725.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GL36UD1124,032.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN GL 40UD35014,000.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 55GL 30/5 NEGRA 6PAQ9005,400.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 30GL 5/1 NEGRA 30PAQ28840.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 55 GL 100/15PAQ8004,000.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30GL 100/14PAQ6502,600.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 17X22 1,000/11PAQ1,4501,450.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.36 OH NO.403UD130390.00
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA C/PALO2UD121.54243.08
    
13
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES AMARILLO15UD81.271,219.05
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA 1PAQ2,4782,478.00
    
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR EN AEROSOL10UD122.711,227.10
    
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON 6UD3502,100.00
    
17
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVITEL 2.8LT 6/13UD474.431,423.29
    
18
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN2UD250500.00
    
19
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ENVOLVER MANILA P/LIB.20UD601,200.00
    
20
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE LIMPIAR BAÑO 10UD95950.00
    
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JOBON DE CUABA LIQUIDO 6UD330.41,982.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/04/2026 14:39 (UTC -4 horas)
Detalle
10/04/2026 14:26 (UTC -4 horas)
Detalle