Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	208,303 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HLA-DAF-CD-2026-0047
Título:	DESPENSA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	DESPENSA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. La Pista El Almirante Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	07/04/2026 08:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	07/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	07/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/04/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

212,480.82 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

212,480.82 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.3.02	27,775.76 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	89,046.43 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	95,658.63 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
2026	PRODUCTO PARA DESPENSA	212,480.82 DOP	Mayo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HLA-2026-00051	1	212,480.82 DOP	Aprobado	7- ACTA DE ADJUDICACION (1).docx

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

08/04/2026 13:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	10/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
OFERTA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1938721

08/04/2026 13:46

212,480.82 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

08/04/2026 13:46

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Abrias Novo Group SRL

212,480.82 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

DESPENSA

Subtotal
208,303.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELA ROJA LIBRAS

100

2,500.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELA NEGRAS LIBRAS

1,500.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELA BLANCA LIBRAS

2,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GALON DE SALSA CHINA

GAL

550

9,900.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO GALON

GAL

200

3,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA GALON

GAL

310

2,480.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA POTE

850

5,100.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

TRIGO LIBRA

3,900.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

AUYAMA LIBRA

300

18,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SOPA CAJA 12/1

CAJ

425

2,550.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

TE FRIO 4 LIBRA 6.3 OZ

925

3,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

AVENA FUNDA INTEGRAL 650 GR

1,980.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

PETIT POIS 15 OZ

4,680.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO 15 OZ

165

4,950.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA 15 OZ

5,472.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MAIZENA 425 GR

155

3,720.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SARDINA 125 OZ

2,970.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN AGUA 6.5 OZ

100

6,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 6/20

1,650

13,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MANZANILLA LIBRA

405

405.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LAUREL LIBRA

405

405.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

ANI ETRELLA X LIBRA

467

467.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

ANI COMINO X LIBRA

534

534.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CANELILLA X LIBRA

405

810.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE 12/60

PAQ

10,000

10,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

TAPA #12 X FALDO

PAQ

2,600

15,600.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA CAJA 40/25

PAQ

920

3,680.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

PLATO GRANDE C/D DESECHABLE 2/100

PAQ

1,500

9,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

PLATO PEQ. S/D DESECHABLE 500/1

PAQ

1,900

11,400.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLES #3 24/100

PAQ

6,300

50,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

JUGO SURTIDOS 200ML 24/1

PAQ

650

3,900.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO X LIBRA

350

3,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1938721	Informe final de la selección DO1.AWD.1938721	08/04/2026 13:46 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.766490	La lista de oferentes del proceso HLA-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Local El Almirante	08/04/2026 13:21 (UTC -4 horas)	Detalle