Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 99,339.21 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento JDSO-DAF-CD-2026-0011   Título: ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS VEHICULOS JUNTA DISTRITAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato santiago oeste CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/04/2026 10:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/04/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/04/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/04/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 06/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 99,339.21 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 99,339.21 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 92,584.13  DOP ---- Ver 2.3.7.1.05 6,755.08  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 99,339.21  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/04/2026 13:05:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DEPARTAMENTO.pdf Otro Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1938603 08/04/2026 08:59 99,339.21 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/04/2026 08:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kelmax Industrial, SRL 99,339.21 Pesos Dominicanos Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,339.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 GOMA 215/75R17.5 FICHA 002 1 UD 11,000.01 11,000.01           2 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 BATERISA BRT 27R700LTH CAMIONETA COMPRAS Y CONTRATACIONES 1 UD 8,500 8,500.00           3 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 GOMAS 175R14C 8PR FICHA-027 4 UD 5,400.01 21,600.04         4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 MANTENIMIENTO CAMIONETA TESORERIA 1 UD 6,755.08 6,755.08           5 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 GOMA 315/80R22.5 1 UD 19,784.01 19,784.01           6 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 GOMA 235/55/18 3 UD 7,300.02 21,900.06           7 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 BATERIA BRT 24R600 1 UD 9,800.01 9,800.01 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1938603 Informe final de la selección DO1.AWD.1938603 08/04/2026 08:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.765592 La lista de oferentes del proceso JDSO-DAF-CD-2026-0011 publicada por Junta Distrital Santiago Oeste 06/04/2026 13:05 (UTC -4 horas) Detalle